黔东南州公共资源交易中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）、部门主要职能

1、负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2、负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3、协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4、负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5、协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6、及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。

   7、接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。

8、完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的工作。

（二）部门预算单位构成

我中心为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。内设9个部室。

1、综合部

负责党务、行政综合事务、文秘、安保、档案等工作；负责场所、设施、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护；负责机构编制、组织人事、内部审计、职工考评等工作。

2、财务部

负责按照国家、省、州的各项财政法规办法编报本单位预算、决算；负责交易活动保证金管理；负责经费使用管理；负责国有资产管理，制定并实施相关管理制度；负责专家评审劳务费的收取和支付等工作。

3、信息网络部

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务；承担评审专家抽取；协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系；负责信息建设及维护、网络配置与管理，各类应用软件开发与技术支持等工作。

4、市场管理部

负责对公共资源交易活动现场秩序进行管理；负责对入场交易各方主体及从业人员资质、资格进行核验；对入场交易活动进行客观公正的记录和报告，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据；协助相关部门管理评标专家库工作；负责保存和管理交易活动资料档案工作；负责开评标场地安排；负责交易项目的统计工作。

5、政府采购部

负责承担州政府集中采购的具体操作执行职能。组织采购文件制定、评审、招标、开标、评标活动；根据采购人委托的权限签订或组织签订采购合同并督促合同履行；办理州直部门其他采购事务。

负责县市政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的组织服务工作；核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格。

6、建设工程交易部

负责工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料采购等进场交易活动的组织见证服务工作；核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格。

7、国土矿权交易部

负责水资源、矿产资源、土地资源等交易活动的组织服务工作；核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格。

8、综合产权交易部

负责国有产权处置，国有资产出让、出租，特许经营权、司法物品拍卖等交易活动的组织服务工作；核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格。

9、法律事务部

负责拟订中心各项管理制度和运行流程规范；监督公共资源交易环节严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；对公共资源交易工作中的重大问题进行调研并提出政策建议；负责项目质疑投诉的转办、承办和中心法律诉讼和应诉；负责中心人员的培训工作。

(三)部门人员构成

     核定黔东南州公共资源交易中心事业编制45名，全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科长职数15名。截止2021年3月实际到岗42名，其中主任1名，副主任3名，副县级干部1名、正科5名，副科8名，科员24名。退休人员4名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2021年度中心当年预算收入637.05万元，其中：上年结转预算收入25.07万元，占收入总额的3.94%；当年财政预算拨款收入611.98万元，占收入总额的 96.06%。本年预算支出为基本支出, 没有项目支出。

2、收支增减变化情况说明：2020年度中心预算收入551.59万元，2021年预算收入较上年增加15.49%。增加原因为预算收入较去年增加部分主要为工资福利指标。

3、收入预算情况说明：2021年度中心当年预算收入637.05万元，预算收入全部为一般公共预算拨款收入，所占比例为100%。没有政府性基金预算收入、事业收入和其他收入。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2021年度中心预算基本支出637.05万元，其中，事业单位离退休支出为5.33万元，占支出总额的 1 %；住房公积金支出为41.28万元，占支出总额的6 %；机关事业单位职业年金缴费支出为25.69万元，占支出总额的4 %，事业单位医疗支出为33.12万元, 占支出总额的5 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出为56.49万元，占支出总额的9 %；事业运行支出为465.14万元，占支出总额的73%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，占支出总额的2%。没有项目支出。

（2）部门预算“三公经费”情况。部门预算“三公经费”情况。2021年度我中心“三公”经费预算总额为2.13万元，较2020年减少2万元。其中:因公出国（境）预算为零；公务车运行维护费2万元，较2020年（公务车运行维护费预算2万元）有所减少，主要原因是2020年中心报批处置了1辆公务车辆，参照2020年决算数据安排2021年预算数，中心公务用车维护费主要用于下乡扶贫，往返驻村点交通费用；公务接待费0.13万元，较2020年公务接待费预算没有变化，主要原因是参照2020年决算数据安排2021年预算数，未超过2020年实际决算数。    

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年度我中心的财政预算没有项目支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 143.87  万元，其中：其中：办公经费15万元，印刷费0.2万元，咨询费2.5万元，水费0.73万元，电费15万元，邮电费12万元，物业管理费3.3万元，差旅费12.5万元，福利费16.5万元，其他交通费用2万元，培训费3万元，维修（护）费4万元，公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费2万元，，其他商品和服务支出45.01万元，信息网络及软件购置更新10万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计  328.95  万元，其中：流动资产 101.66 万元，固定资产198.66万元，无形资产28.63万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算0万元。较2020年政府采购预算1万元减少100%。减少原因：电子招投标系统维护、电子招投标系统迁云、交易平台建设等费用通过专项经费列支，未列入财政部门预算。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额   637.05   万元，整体绩效目标为整体绩效目标为确保招投标工作的顺利开展，交易数据的安全及系统的稳定，促进公共资源交易的公开、公平、公正、高效。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算   0  万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-2黔东南州公共资源交易中心2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls