州公共资源交易中心部门整体支出绩效评价报告
黔东南州公共资源交易中心2020年度部
门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《州财政局关于印发《黔东南州州级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（州财绩〔2020〕17号）和《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕3号）等文件精神，州公共资源交易中心制定预算绩效自评工作方案，设立预算绩效自评工作领导小组。对中心2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价主要围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。黔东南州公共资源交易中心于2012年5月9日挂牌成立，是全州公共资源交易服务平台，主要负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作，为州人民政府直属正县级全额预算管理（非参公）事业单位。主要职责是：负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。承担州直机关政府采购工作，组织实施州直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购。接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的工作。
中心内设9个部室。分别是综合部、财务部、信息网络部、市场管理部、政府采购部、建设工程部、国土矿权部、综合产权部、法律事务部。核定事业编制45名，全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科长职数15名。截至2021年3月实际到岗42名，其中主任1名，副主任3名，副县级干部1名、正科5名，副科8名，科员24名。退休人员4名。
（二）部门收支情况。
2020年度中心收入包括财政一般公共预算收入和其他收入等收入。2020年预算收入为35026260.72元，其中：当年财政预算拨款收入7626126.96元，当年其他收入25113936.34元，上年财政预算拨款收入结余收入117419.4元，上年其他收入结余收入2168779.02元。2020年预算收入与上年相比增多，主要是因为其中其他收入增加25000000元。其中：一般公共服务支出32764548.09元，社会保障和就业支出526690.92元，卫生健康支出315912.96元，住房保障支出402500元。
2020年决算支出情况。2020年中心支出决算数34009651.97元，支出：工资福利支出6,339,835.71元，商品和服务支出27,111,642.38元（其中：25000000元上缴财政），对个人和家庭的补助114,113.88元，资本性支出444,060元。支出主要用于我中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关业务工作。
（三）部门工作任务。2020年中心无财政预算安排的项目经费。
（四）部门绩效目标。
1.部门总体目标 。2020年，黔东南州公共资源交易中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟省中心改革创新思路，围绕州委州政府战略部署，积极推进公共资源交易平台改革，不断提升平台综合服务能力，如期完成既定目标任务。
2.当年绩效目标。2020年是我国极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，黔东南州公共资源交易中心在州委、州政府的坚强领导和省中心的业务指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过全体干部职工的团结拼搏，努力克服疫情带来的严重影响，以党建引领为抓手，切实加强内部管理，采取错峰服务方式，如期完成既定目标任务。全年完成进场交易项目2067宗，同比增长14.83%；交易金额414.81亿元，同比增长15.19%；为国家节约资金（或增值）18.18亿元，同比增长122.36%。其中：建设工程项目交易679宗，交易金额221.67亿元，节约资金10.71亿元；政府采购交易1030宗，交易金额27.39亿元，节约资金1.36亿元；综合产权交易51宗，交易金额24.57亿元，增值金额1.2亿元；国土矿权交易296宗，交易金额55.11亿元，增值4.92亿元；PPP项目交易11宗，交易金额86.06亿元。同比分别增长14.83%、15.19%和122.36%。
二、部门（单位）整体支出绩效评价工作情况
交易中心制定预算绩效自评工作方案，设立预算绩效自评工作领导小组，主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，各部室负责人组成成员，领导小组下设办公室，由财务部副部长兼任办公室主任，具体负责预算绩效自评工作领导小组日常工作。对2020年全年工作进行评价，实施了包括业务培训学习、听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，进行对社会满意度调查等必要的工作程序。
三、综合评价情况及评价结论
根据《黔东南州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表》评分，交易中心得分98.4分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。
- 部门整体支出绩效实现情况
交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。
(一)指标分析
根据《黔东南州部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》及《黔东南州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表》评分，交易中心得分98.4分，部门整体支出绩效为“优”。扣分明细为：预算配置中“三公经费”变动率扣了0.5分，扣分原因为2020年度较2019年列支费用有所增加，车辆使用年限较久，运行维护费用增加；预算执行中预算完成率扣了0.1分，扣分原因为2020年度预算结余结转部分专项资金及其他收入；预算执行中“三公经费”控制率扣了0.5分，扣分原因为预算按部门实有公务车辆数2台予以安排定额公务车辆运行费4万元，2020年中心报批处置公务车辆1辆，2020年公务车辆运行维护费决算数较预算数减少；资产管理中固定资产利用率扣0.5分，扣分原因是部分资产已达到报废年限，因资产所有权属于贵阳银行，该部分资产未能及时处置。
(二)综合绩效分析
1.部门职能履行情况。2020年完成进场交易项目2067宗，同比增长14.83%；交易金额414.81亿元，同比增长15.19%；为国家节约资金（或增值）18.18亿元，同比增长122.36%。对我州经济社会发展意义重大。
2.部门履职有效性。为进一步发挥公共资源交易平台推动公共资源阳光交易，实现公共资源优化配置的目标。
a.强化政治理论学习，党员干部政治素质不断提升。一是着力抓好学习贯彻落实。中心结合实际，及时成立党小组3个、青年学习小组3个，不断丰富学习形式和渠道，常态化抓好政治理论学习。认真学习贯彻党的十九大报告及历次全会精神，习近平总书记关于统筹抓好新冠肺炎疫情防控和经济社会高质量发展、决战决胜脱贫攻坚、防范化解重大风险等系列重要讲话精神，深入学习省委、州委全会等精神，扎实做好深化“放管服”改革、优化营商环境等工作。二是扎实开展全面从严治党“森林管护区”示范创建工作。全面实施“政治素质大提升、岗位职责大体检、干部职工大净心、业务能力大比武、服务水平大提升、行业特色大培树、内控制度大落实”等七大行动。中心全体党员干部的政治站位不断提高，进一步增强树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，责任担当、思想意识、业务水平和服务高效均得到显著提高。2020年12月14日，我中心全面从严治党“森林管护区”示范创建工作，得到了省中心主任马凯同志的高度肯定和批示。
b.推进交易平台监督平台建设，深化平台整合共享。一是州政府办及时出台《关于深化公共资源交易平台整合共享工作的通知》，为进一步推动工作落实提供保障。二是完成平台功能区改造升级装修，为下一阶段实施公共资源交易“物防+技防+制防”反腐倡廉“防腐墙”工程奠定基础。三是积极推动全省统一公共资源交易平台监督平台项目建设工作，平台建设有关招投标工作正在实施。
c.积极实施远程异地评标，推动资源配置优化。一是建成实施远程异地评标电子评标室；二是积极推进政府采购招标文件标准文本的出台和电子标的实施，同时就规范远程异地评标出台了相关制度和规范；三是加强宣传培训，使远程异地评标被熟知、被运用。远程异地评标的运用，实现了项目对评标专家资源共享，有效避免“常委”专家现象，通过地域隔离斩断区域关系网、利益网，促进评标更加客观、公平、公正。
d.提供综合金融服务，为企业投标履约排忧解难。经过前期的搭建、对接和联调并成功通过验收，我州公共资源交易金融服务平台于10月26日正式上线运行，为市场主体提供电子保函、“中标贷”等服务，有效降低投标成本，助力解决企业特别是中小微企业融资难、融资贵的问题。
e.启动信用联合惩戒，维护市场信用扬交易正气。将信用联合奖惩平台成功接入公共资源交易平台，与州发改委、州中级法院联合启动全州公共资源交易信用联合惩戒。截至目前，在招标文件下载、开标和交易结果等环节实施了14次对失信被执行人的惩戒。
f.强化场内考评，促进招标评标工作水平提升。一是认真做好代理机构入场服务考评，及时公布反馈，为招标人选择服务机构提供参考依据。二是加强场内交易评审专家日常动态考评，记录违规行为，实施扣分处理和上墙公示并上报。通过考评倒逼代理机构和评标专家遵守工作纪律，促进招标评标服务水平提升。
g.狠抓内控管理，确保交易保证金缴退工作安全高效。一是严格执行保证金管理办法，建立财务出纳和会计保证金收退双向审核对账机制，同时聘请第三方中介机构进行清理审计。二是增加投标保证金退还业务短信提醒功能，建立保证金限时退还机制，缩短保证金对企业资金的占用周期。
h.优化平台服务，促进公共资源交易提质增效。一是主动服务提效率。针对重大、紧急项目，成立“一对一”、“点对点”工作专班予以协调指导，落实“提前介入、专人负责、全程跟踪、限时督办”工作机制，开通绿色通道确保各环节事项即时办结、零时衔接。指导服务的项目交易周期缩短了3天以上，PPP项目采购周期缩短18天。二是错峰服务增容量。通过“错峰服务”，将开评标服务轮次从原来的2轮增加到“4+N”轮，实现平台日交易容量翻番。在工作日场地排满的情况下，在节假日增设开评标轮次，为重大、紧急项目提供服务。三是改革服务降成本。积极深化交易改革，在政府采购等领域实施电子文件免费提供、取消部分项目（非招标）交易保证金等，今年以来，仅在文件购买费用上就为市场主体节约了100余万元。
3.部门职能实现程度。从全省各市州2020年交易情况来看，黔东南州公共资源交易项目成交数量位列全省第六，交易金额位列全省第七。中心2020年度州直机关目标管理评委优秀等次，创新项目3等奖，获得2020年州直机关标准化规范化建设示范党支部。
五、部门（单位）整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施
（一）主要经验及做法
2020年，中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）主要问题及原因分析
收获成绩时，我们也看到了存在的不足。一是干部队伍能力素质建设永远在路上,队伍整体素质仍有待进一步提高。二是预算管理方面还有欠缺，资金支付力度与预算仍有差距。
- 改进的方向和具体措施
1.加强财务管理。建立健全财务制度，对中心经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行。
2.加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。
3.加强财务人员业务培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对财务人员业务培训，对财务报账凭证的审核把关，切实提高财务工作人员业务水平。
六、建议
加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、绩效评价结果应用建议
加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我中心门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关部室，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。
无
附件：
1.
州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表.xlsx
2.州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表.xlsx