贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州公共资源交易中心单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州公共资源交易中心单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州公共资源交易中心单位概况
（一）主要职能
1.负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。
2.负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。
3.协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。
4.负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。
5.协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。
6.及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。
7.承担州直机关政府采购工作，组织实施州直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购。
8.接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。
9.完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 9 个处室，下属0个单位。我中心为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科长职数15名。截止2020年12月实际到岗44名，其中主任1名，副主任3名，副县级干部1名，正副科长14名，工作员25名，离退休人员3名。从预算单位构成看，黔东南州公共资源交易中心部门决算仅包括本级决算，无下属单位决算。
二、贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度收支决算总计3,502.63万元，与2019年相比，增加2,352.27万元，增长204.48%。主要原因是：经营性收入拨入收入2500.00万元，上缴国库2500.00万元收支较上年增加。
（二）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度收入决算情况说明
本年收入合计3,274.01万元，其中：财政拨款收入762.61万元，占23.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,511.39万元，占76.71%。
（三）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3,400.97万元，其中：基本支出3,400.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度财政拨款收支决算总计774.35万元。与2019年相比，减少16.52万元，降低2.09%。主要原因是：2020年其他一般公共服务支出较2019年减少，2020年财政拨入的收支决算数较上年减少。
（五）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出749.29万元，占本年支出合计的85.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.58万元，降低3.05%。主要原因是：2020年其他一般公共服务支出较2019年减少，2020年财政拨入的收支决算数较上年减少。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出624.78万元，占83.38%；社会保障和就业支出52.67万元，占7.03%，卫生健康支出31.59，占4.22%，住房保障支出40.25万元，占5.37%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为774.35万元，支出决算为749.29万元，完成当年预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算中安排的养老医疗保险、职业年金存在结余结转及基本建设专项经费因项目未达到支付条件未予以列支等原因。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）事业运行（项）。当年预算为482.83万元，支出决算为482.46万元，完成当年预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年末工资津补贴指标结余0.38万元。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项预算为中心官网迁云专项费用，因项目未完成，预算资金未达到支付条件。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。当年预算为142.32万元，支出决算为142.32万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。当年预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成当年预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为54.67万元，支出决算为43.38万元，完成当年预算的79.34%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中含有2019年结余7.86万元，养老保险缴费基数调整，2020年结余养老保险预算11.29万元。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为8.18万元，支出决算为5.09万元，完成当年预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年中心新增退休人员1名，缴纳单位单位职业年金5.09万元，2020年结余单位职业年金3.09万元。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为31.90万元，支出决算为31.59万元，完成当年预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是：医保缴费基数调整，2020年结余医疗保险预算0.31万元。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。当年预算为40.25万元，支出决算为40.25万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出749.29万元，其中：人员经费624.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费125.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为2.38万元，完成预算的57.66%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车费用减少，中心下乡开展脱贫攻坚工作，因本单位车辆不能满足工作需要，主要采用租用公共交通工具，未列入“三公”经费的开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.38万元，比上年减少0.2万元，降低7.65%，减少原因是：中心下乡开展脱贫攻坚工作主要是租用公共汽车，减少了“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占“三公”经费支出总额的94.54%，比上年减少0.19万元，降低7.94%，减少原因是：中心下乡开展脱贫攻坚工作主要是租用公共交通工具，未列入“三公”经费的开支；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的5.46%，比上年减少0万元，降低2.33%，减少原因是：中心本着厉行节约的原则及今年接待次数比去年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算2.25万元，完成预算的56.28%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.25万元。主要用于：主要用于车辆维护费、燃料费和保险费等。2020年，贵州省黔东南州公共资源交易中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待省中心、常德市交易中心调研指导工作等。贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年国内公务接待2批次，15人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州公共资源交易中心2020年度政府采购支出总额61.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出36.67万元、政府采购服务支出24.95万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州公共资源交易中心单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评工作。涉及资金3502.63万元，自评覆盖率达到100%。2020年中心无预算安排的项目支出。
（2）部门整体支出绩效自评结果
我单位制定预算绩效自评工作方案，设立预算绩效自评工作领导小组，主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，各部室负责人组成成员，领导小组下设办公室，由财务部副部长兼任办公室主任，具体负责预算绩效自评工作领导小组日常工作。对2020年全年工作进行评价，实施了包括业务培训学习、听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，进行对社会满意度调查等必要的工作程序。
根据《黔东南州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表》评分，交易中心得分98.4分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。
附：黔东南州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表
（3）部门项目支出绩效自评结果。2020年中心无预算安排的项目支出。
（4）部分重点项目绩效评价结果。2020年中心无预算安排的项目支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件：
黔东南州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表.xlsx
黔东南州公共资源交易中心
2021年9月17日