贵州省黔东南州公共资源交易中心2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔东南州公共资源交易中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州公共资源交易中心单位概况
一、部门职责
（一）负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。
（二）负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。
（三）协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。
（四）负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。
（五）协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。
（六）及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。
（七）接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。
（八）完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个部，下属0个单位。我中心为州人民政府直属全额预算拨款管理事业单位。全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科级职数15名。截止2021年12月实际到岗41名，其中主任1名、副主任3名，副县级干部1名，正副科级干部13名，退休人员4名。从预算单位构成看，黔东南州公共资源交易中心部门决算仅包括本级决算，无下属单位决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1,686.45万元，与2020年度相比，减少1,816.17万元，降低51.85%。主要原因是：经营性收入拨入收入700.00万元，上缴国库700.00万元，收支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,587.88万元，其中：财政拨款收入814.71万元，占51.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入773.16万元，占48.69%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,630.6万元，其中：基本支出1,630.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计836.69万元。与2020年相比，增加62.34万元，增长8.05%。主要原因是：因2021年一般公共服务支出及社会保障和就业支出较2020年增加，2021年财政拨入的收支决算数较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出809.7万元，占本年支出合计的22.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.41万元，增长8.06%。主要原因是：因2021年一般公共服务支出及社会保障和就业支出较2020年增加，2021年一般公共预算财政拨款支出决算数较上年增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出670.79万元，占82.84%；社会保障和就业支出66.15万元，占8.17%，卫生健康支出31.48万元，占3.89%，住房保障支出41.28万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为836.69万元，支出决算为809.7万元，完成当年预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算中安排的工资津补贴、养老医疗保险、职业年金存在结余结转等原因。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为501.51万元，支出决算为500.88万元，完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年末工资津补贴指标结余0.63万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。当年预算为159.92万元，支出决算为159.92万元，完成当年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。当年预算为11.77万元，支出决算为11.65万元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年末离退休费指标结余0.12万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为56.49万元，支出决算为43.85万元，完成当年预算的77.62%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中含有2020年结余11.29万元，养老保险缴费基数调整，2021年结余养老保险预算12.64万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为22.6万元，支出决算为10.65万元，完成当年预算的47.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年中心因职工离职、因病去世，缴纳单位部分职业年金10.65万元，2021年结余单位职业年金11.95万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为33.12万元，支出决算为31.48万元，完成当年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：医保缴费基数调整，2021年结余医疗保险预算1.64万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。当年预算为41.28万元，支出决算为41.28万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出809.7万元，其中：
人员经费685.52万元，主要包括基本工资163.75万元、津贴补贴161.94万元、奖金197.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.85万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费18.75万元、公务员医疗补助缴费11.68万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金41.28万元、其他工资福利支出18.34万元、退休费11.01万元、抚恤金5.44万元等；
公用经费124.18万元，主要包括办公费6.72万元、印刷费0.11万元、咨询费1.56万元、水电费14.38万元、邮电费7.74万元、差旅费7.08万元、 物业管理费1.88万元、维修（护）费38万元、培训费2.8万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.01万元、福利费11.64万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他商品和服务支出25.63万元、办公设备购置3万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是中心下乡开展乡村振兴工作，因本单位车辆不能满足工作需要，租用公共交通工具，未列入“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.12万元，比上年减少0.26万元，降低10.87%，减少原因是：2021年，中心乡村振兴帮扶联系点从剑河县南明镇变更为丹寨县兴仁镇，中心下乡开展乡村振兴工作路程缩短，公务车辆运行维护费开支也相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占“三公”经费支出总额的93.83%，比上年减少0.26万元，降低11.54%，减少原因是：2021年，中心乡村振兴帮扶联系点从剑河县南明镇变更为丹寨县兴仁镇，中心下乡开展乡村振兴工作路程缩短，公务车辆运行维护费开支也相应减少；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的6.17%，比上年增加0万元，增长0.77%，增加原因是：中心本着厉行节约的原则，公务接待费用较上年没有增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.57%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于：主要用于车辆维护费、燃料费和保险费等。2021年，贵州省黔东南州公共资源交易中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。具体是：接待贵州省公共资源交易中心调研指导工作。贵州省黔东南州公共资源交易中心2021年国内公务接待1批次，13人次，支出0.13万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州公共资源交易中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算支出开展了绩效自评工作。涉及资金1686.45万元，自评覆盖率达到100%。2021年中心无预算安排的项目支出。
（二）部门整体支出绩效自评结果。
中心制定预算绩效自评工作方案，设立预算绩效自评工作领导小组，主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，各部室负责人组成成员，领导小组下设办公室，由财务部部长兼任办公室主任，具体负责预算绩效自评工作领导小组日常工作。对2021年全年工作进行评价，实施了包括业务培训学习、听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等必要的工作程序。
根据《黔东南州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表》评分，交易中心得分97.2分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。
附：黔东南州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年中心无预算安排的项目支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 附件
黔东南州公共资源交易中心2021年度部门决算公开报表.xls
黔东南州公共资源交易中心州本级整体支出绩效目标自评表.xlsx
黔东南州公共资源交易中心
2022年9月30日