2022年贵州省黔东南州公共资源交易中心决算公开说明

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计845.33万元，与2021年度相比，减少841.12万元，下降49.88%，主要原因是：2021年其他收入773.16万元，以及非财政拨款结余76.6万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计816.47万元，其中：财政拨款收入811.42万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入5.05万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计844.19万元，其中：基本支出844.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计811.42万元。与2021年度相比，减少25.27万元，减少3.02%，主要原因是：2021年年初财政拨款结转和结余21.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出810.29万元，占本年支出合计的95.98%。与2021年度相比，增加0.59万元，增长0.07%，与上年决算总体持平，增长变动较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）715.36万元，占84.74%；社会保障和就业支出（类）42.11万元，占4.98%；住房保障支出（类）55.44万元，占6.57%。卫生健康支出（类）31.28万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.42万元，支出决算为810.29万元，完成年初预算的99.86%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为682.59万元，支出决算为681.46万元，完成当年预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算中存在1.14公用经费结余结转的原因。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为42.11万元，支出决算为42.11万元，完成当年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成当年预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为55.44万元，支出决算为55.44万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出810.29万元，其中：

（一）人员经费693.52万元，主要包括：基本工资171.96万元、津贴补贴158.73万元、奖金219.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职工基本医疗保险缴费30.23万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金55.44万元、其他工资福利支出7.28万元、退休费6.77万元；

（二）公用经费116.77万元，主要包括：主要包括办公费15.29万元、印刷费0.17万元、咨询费1.50万元、水费0.65万元、电费20.00万元、邮电费7.11万元、差旅费11.17万元、 物业管理费2.90万元、维修（护）费7.45万元、培训费1.20万元、公务接待费0.13万元、劳务费7.63万元、工会费10.00万元、福利费11.80万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出17.68万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费2万元。主要用于：车辆维护费、燃料费和保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

    国内接待费支出0.13万元，主要是：接待其他交易中心到我中心交流学习接待费。贵州省黔东南州公共资源交易中心2021年国内公务接待2批次，16人次。国（境）外接待费支出0万元，20 22年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度相比，比2020年度增加0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算支出开展了绩效自评工作。涉及资金845.33万元，自评覆盖率达到100%。2022年中心无预算安排的项目支出。  

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门（单位）未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明，

（三）部门整体支出绩效自评结果。

中心制定预算绩效自评工作方案，设立预算绩效自评工作领导小组，主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，各部室负责人组成成员，领导小组下设办公室，由财务部部长兼任办公室主任，具体负责预算绩效自评工作领导小组日常工作。对2022年全年工作进行评价，实施了包括业务培训学习、听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录等必要的工作程序。根据《黔东南州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表》评分，交易中心得分93.58分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。

（四）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分 附件

    无。