黔东南州公共资源交易中心2024年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、预算单位构成
四、单位人员构成
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、单位政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
1、负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。
2、负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。
3、协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。
4、负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。
5、协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。
6、及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。
7、接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。
8、完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的工作。
二、单位机构设置
我中心为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。内设9个部室，无下属单位。
1、综合部
负责党务、行政综合事务、文秘、安保、档案等工作；负责场所、设施、车辆等平台资源的建设、保障与维护；负责机构编制、组织人事、内部审计、职工考评等工作。
2、财务部
负责按照国家、省、州的各项财政法规办法编报本单位预算、决算；负责交易活动保证金管理；负责经费使用管理；负责国有资产管理，制定并实施相关管理制度；
3、信息网络部
负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务；承担评审专家抽取；协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系；负责信息建设及维护、网络配置与管理，各类应用软件开发与技术支持等工作。
4、市场管理部
负责对公共资源交易活动现场秩序进行管理；负责对入场交易各方主体及从业人员资质、资格进行核验；对入场交易活动进行客观公正的记录和报告，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据；协助相关部门管理评标专家库工作；负责保存和管理交易活动资料档案工作；负责开评标场地安排；负责交易项目的统计工作。
5、政府采购部
负责县市政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的组织服务工作。
6、建设工程交易部
负责工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料采购等进场交易活动的组织见证服务工作。
7、国土矿权交易部
负责水资源、矿产资源、土地资源等交易活动的组织服务工作。
8、综合产权交易部
负责国有产权处置，国有资产出让、出租，特许经营权、司法物品拍卖等交易活动的组织服务工作。
9、法律事务部
负责拟订中心各项管理制度和运行流程规范；监督公共资源交易环节严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；对公共资源交易工作中的重大问题进行调研并提出政策建议；负责项目质疑投诉的转办、承办和中心法律诉讼和应诉；负责中心人员的培训工作。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
核定黔东南州公共资源交易中心事业编制45名，全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科长职数15名。截至2023年12月实际到岗38名，其中主任1名，副主任3名，正科8名，副科6名，科员20名。退休人员5名。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1022.33 |
一、本年支出 |
1022.33 |
|
（一）财政拨款收入 |
872.75 |
（一）一般公共服务支出 |
907.21 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
43.89 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
31.74 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
39.49 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
149.58 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1022.33 |
1022.33 | |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
11+12+13 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
1022.33 |
0 |
872.75 |
872.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
单位本级 |
1022.33 |
0 |
872.75 |
872.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ |
3=6+9+12+ |
4=7+10+13+ |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
11+14+17 |
15+18 |
16+19 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
1022.33 |
872.75 |
742.75 |
130 |
872.75 |
742.75 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.58 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
880.14 |
750.84 |
620.84 |
130 |
750.84 |
620.84 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129.3 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
0 |
6.79 |
6.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
0 |
43.89 |
43.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.74 |
31.74 |
31.74 |
0 |
31.74 |
31.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.49 |
39.49 |
39.49 |
0 |
39.49 |
39.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.28 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1022.33 |
一、本年支出 |
1022.33 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
872.75 |
（一）一般公共服务支出 |
907.21 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
43.89 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
31.74 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
39.49 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
149.59 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1022.33 |
支出总计 |
1022.33 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
872.75 |
742.75 |
130 |
130 |
130 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
750.84 |
620.84 |
130 |
130 |
130 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.49 |
39.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
620.84 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
161.6 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
71.55 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
172.39 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
100.19 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.89 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
30.37 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.37 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
39.49 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
115.1 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
6.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
16.75 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
2.85 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
16.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.13 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
26.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
8.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.20 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
31.57 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
6.79 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
6.79 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额
（财政拨款口径） |
2024年较2023年增减变化率
（财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
10+11+12 | |||||||||||||||||
|
本级单位 |
合计 |
742.75 |
742.75 |
742.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
人员类项目 |
627.65 |
627.65 |
627.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
161.6 |
161.6 |
161.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
71.56 |
71.56 |
71.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30103 |
奖金 |
172.39 |
172.39 |
172.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
100.19 |
100.19 |
100.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2011102 |
事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
30.37 |
30.37 |
30.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2010201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
39.49 |
39.49 |
39.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
公用经费运转类项目 |
115.1 |
115.1 |
115.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30205 |
水费 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30206 |
电费 |
16.75 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30209 |
物业管理费 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30213 |
维修费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30216 |
培训费 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30226 |
劳务费 |
26 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30229 |
福利费 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30239 |
其他交通费 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.57 |
31.57 |
31.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
注： 保留两位小数。
|
|
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
单位本级 |
合计 |
279.58 |
279.58 |
279.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
其他运转类项目 |
279.58 |
279.58 |
279.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
130 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
30214 |
租赁费 |
129.3 |
129.3 |
129.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30206 |
电费 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
130.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00 |
|
单位本级 |
130.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00 |
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年州对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
单位本级 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
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2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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103101 |
黔东南州公共资源交易中心 |
202400019943 |
黔东南州公共资源交易智能辅助评标系统建设项目 |
目标1：通过搭建智能辅助评标系统，实现客观评审点智能评审，商务标自动计分，技术标智能辅助，有效减轻专家评审工作量，最大限度限制自由裁量权，统一评审尺度，提升评标质效。 目标2：通过建立智能助手，智能引导服务畅通评标全过程，有效满足专家评标查询需求，减少人工引导服务的工作量，助力专家快速熟悉系统操作，提升专家评标体验感和满意度。 目标3：通过建立全方位数据分析模型及智能预警机制，对智能评标系统关键信息进行智能比对，数据智能分析，充分发挥“智慧评审”评标全程溯源功能，助力行业监管。 |
产出 指标 |
数量指标 |
服务进场交易项目宗数 |
≥ |
3000 |
宗 |
受理建设工程、政府采购项目进场交易并提供服务，2023年我中心进场交易总数达到3984宗。 |
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产出 指标 |
质量指标 |
入场交易项目实现智能辅助评标率 |
≥ |
80% |
% |
为进场交易的建设工程、政府采购项目提供智能辅助评标服务。 | |||||
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产出 指标 |
质量指标 |
保障交易平台系统正常运转率 |
≥ |
98% |
% |
保障平台系统、服务器、网络、安全设备正常运转。 | |||||
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产出 指标 |
质量指标 |
项目成交率 |
≥ |
95% |
个 |
入场交易项目成交率。 | |||||
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产出 指标 |
时效指标 |
年度内完成入场交易项目任务 |
＝ |
1-12 |
月 |
服务年度入场交易项目任务 | |||||
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产出 指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100% |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
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产出 指标 |
成本指标 |
费用预算 |
≤ |
350 |
万元 |
智能辅助评标系统建设费用总预算为350万元，具体金额以招标成交价为准。 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
优化我州公共资源交易营商环境 |
＝ |
良好 |
智能辅助评标，强化客观分值评审，弱化评标专家主观判断，有效避免评标过程中人为干预的风险，有效提高评标效率效能，降低标后质疑、投诉等情况，不断提高公共资源配置效率和公平性。 | ||||||
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效益指标 |
生态效益指标 |
智能辅助评标，节约用纸，减少污染减少评标专家纸张费用 |
＝ |
减少评标专家纸张 |
智能辅助评标，能改变评审专家用纸张进行评审记录、计算等现状，节约用纸，减少污染 | ||||||
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产出 指标 |
可持续影响指标 |
深化大数据分析应用，助力行业监管 |
＝ |
有效提高 |
评标全程可溯可查，数据智能分析、比对，为监管部门提供有效线索和有力数据支撑。 | ||||||
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满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
中心服务对象包括招标人、监督部门、代理机构、投标人的满意度。 | |||||
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103101 |
黔东南州公共资源交易中心 |
202400019944 |
州交易中心2024年黔东南州公共资源交易平台运行保障项目 |
目标1：保障我州公共资源交易平台正常应用和运转。 目标2：充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。 目标3：持续深化公共资源交易平台整合共享，着力提高公共资源配置效率和公平性，着力提升公共资源交易服务质量，着力创新公共资源交易监管体制机制，激发市场活力和社会创造力。 目标4：保障我州公共资源交易平台日常稳定、安全、有序、高效运行，避免公共资源交易业务断档。 |
产出 指标 |
数量指标 |
交易项目完成量 |
≥ |
3000 |
场次 |
服务进场交易项目宗数 |
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产出 指标 |
数量指标 |
开评标业务功能使用间数 |
≥ |
27 |
间 |
中心提供的开标室8间、评标室17间、见证室间1、监督中心1间. | |||||
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产出 指标 |
质量指标 |
开评标场地保障率 |
≥ |
95 |
% |
开评标场地保障率. | |||||
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产出 指标 |
质量指标 |
项目成交率 |
≥ |
95 |
% |
入场交易项目成交率. | |||||
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产出 指标 |
数量指标 |
交易项目全流程电子化 |
= |
100 |
% |
完成入场交易项目实现全流程电子化率 | |||||
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产出 指标 |
时效指标 |
及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
年度内完成入场交易项目任务 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
项目支出 |
≤ |
30 |
万元 |
控制在预算范围内 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障交易项目公开、公平、公正 |
有效 |
有效提升电子化交易水平，营造公平、公开、公开的交易环境，提高我州营商环境。 | |||||||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
优化公共资源交易营商环境 |
持续 |
助力不断提升公共资源交易营商环境 | |||||||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共资源交易平台稳定运行 |
持续 |
保障公共资源交易平台、监督平台稳定运行 | |||||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
中心服务对象包括招标人、监督部门、代理机构、投标人的满意度。 | |||||
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2024年单位收入预算总额1022.33万元，其中：本年收入872.75万元，上年结转结余149.58万元。本年收入中：财政拨款收入1022.33万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年单位支出预算总额1022.33万元，其中：本年支出1022.33万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出907.21万元，社会保障和就业支出43.89万元，卫生健康支出31.74万元，住房保障支出39.49万元。
2024年单位收入预算总额比2023年预算增加122.6万元，增加13.63万元%，主要原因是：根据中心2024年的工作需要，2024年财政安排2个专项项目预算，合计130万元，以及2023年专项项目经费结转结余149.58万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加122.6万元，增加13.63万元%，主要原因是：根据中心2024年的工作需要，2024年财政安排2个专项项目预算，合计130万元，以及2023年专项项目经费结转结余149.58万元。
二、财政拨款收支总体情况
2024年单位财政拨款收入预算总额1022.33万元，其中：本年收入872.75万元，上年结转结余149.58万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1022.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年单位财政拨款支出预算总额1022.33万元，其中：一般公共服务支出907.21万元，社会保障和就业支出43.89万元，卫生健康支出31.74万元，住房保障支出39.49万元。
2024年单位财政拨款收支预算总额均为1022.33万元，比2023年预算增加122.6万元，增长13.63%，主要原因是：根据中心2024年的工作需要，2024年财政安排2个专项项目预算，合计130万元，以及2023年专项项目结转结余资金149.58万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年单位财政拨款安排“三公”经费2.13万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.13万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0.13万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费2 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年单位基本支出预算总额为742.75万元，其中：人员经费627.65万元，公用经费115.1万元。人员经费包含基本工资161.6万元、津贴补贴71.56万元、奖金172.39、绩效工资100.19万元、退休费6.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.37万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金39.49万元；公用经费包含办公费6万元、水费0.6万元、电费16.75万元、邮电费1万元、物业管理费2.85万元、差旅费16万元、维修费1万元、培训费3万元、公务接待费0.13万元、劳务费26万元、福利费8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出31.57万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为279.58万元，其中：一般公共预算项目支出279.58万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：1.黔东南州公共资源交易智能辅助评标系统建设项目100万元，占项目预算总支出的35.77%；2. 2023年黔东南州公共资源交易平台运行环境及信息安全服务项目129.3万元，占项目预算总支出的46.25%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为130万元，其中：货物类政府采购30万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购100万元。2024年政府采购预算总额比2024年预算减少39万元，减少23.08%，主要原因是：根据中心2024年的工作需要，2024年财政安排2个专项项目预算，合计130万元，
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算130万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年单位机构运行经费预算为115.1万元，其中：办公费6万元、水费0.6万元、电费16.75万元、邮电费1万元、物业管理费2.85万元、差旅费16万元、维修费1万元、培训费3万元、公务接待费0.13万元、劳务费26万元、福利费8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出31.57万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算（减少）4.04万元，下降3.39%，主要原因是：2024年中心在职人员较2023年减少，机构运行经费预算安排减少。）
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1日，本单位固定资产金额694.43万元（原值），分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年单位预算中安排的重要项目有2个
一是黔东南州公共资源交易智能辅助评标系统建设项目100万元，主要是为进一步降低评标专家在客观评审方面的主观意愿，最大程度地降低招标文件不合规性、投标文件雷同性，深化公共资源交易领域突出问题系统治理，全面提升黔东南州公共资源交易数字化、智能化水平。二是州交易中心2024年黔东南州公共资源交易平台运行保障项目30万元，主要用于保障交易系统日常运行维护和交易平台服务质量。
四、名词解
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
15、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
16、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
17、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。