2023年黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心概况
一、部门职责
（一）负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。
（二）负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。
（三）协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。
（四）负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。
（五）协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。
（六）及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。
（七）接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。
（八）完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的其他工作。
二、机构设置
本部门（单位）内设9个部，下属0个单位。我中心为州人民政府直属全额预算拨款管理事业单位。全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科级职数15名。截止2023年12月实际到岗38名，其中主任1名、副主任3名，正副科级干部15名，工作员19名，退休人员5名。从预算单位构成看，黔东南州公共资源交易中心部门决算仅包括本级决算，我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
857.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
696.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.19 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
89.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
32.63 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
40.74 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
858.00 |
本年支出合计 |
58 |
859.13 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
1.14 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
859.13 |
总计 |
62 |
859.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
858.00 |
857.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
695.63 |
695.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
665.92 |
665.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
2010350 |
事业运行 |
665.92 |
665.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.17 |
83.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.54 |
60.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
859.13 |
789.72 |
69.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.75 |
627.34 |
69.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
667.04 |
627.34 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
667.04 |
627.34 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.17 |
83.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.54 |
60.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
857.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
695.43 |
695.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
857.80 |
本年支出合计 |
59 |
857.80 |
857.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
857.80 |
总计 |
64 |
857.80 |
857.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
857.80 |
788.39 |
69.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
695.43 |
626.02 |
69.41 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
665.72 |
626.02 |
39.70 |
|
2010350 |
事业运行 |
665.72 |
626.02 |
39.70 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.17 |
83.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.54 |
60.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
663.30 |
302 |
商品和服务支出 |
105.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
165.60 |
30201 |
办公费 |
6.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
116.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.07 |
30203 |
咨询费 |
2.70 |
310 |
资本性支出 |
0.23 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
171.37 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.54 |
30206 |
电费 |
18.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.44 |
30207 |
邮电费 |
4.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.98 |
30209 |
物业管理费 |
2.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.83 |
30211 |
差旅费 |
9.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.83 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.64 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.47 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.08 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.86 |
||||||
|
人员经费合计 |
682.24 |
公用经费合计 |
106.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.43 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.35 |
4.43 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.35 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为859.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.80万元，增长1.63%，主要原因是：1.本年新增两个项目专项经费支出69.41万元，分别为：黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目支出39.7万元、公共资源交易平台2023年运行保障资金项目29.71万元；2.本年人员较2022年度减少2人，人员经费减少；3、本年其他收入减少4.85万元，使用非财政拨款结余减少27.72万元。导致2023年度收、支总计增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计858.00万元，其中：财政拨款收入857.80万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计859.13万元，其中：基本支出789.72万元，占91.92%；项目支出69.41万元，占8.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为857.80万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加46.38万元，增长5.72%，主要原因是：1.本年新增两个项目专项经费收入69.41万元，黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目收入39.7万元、公共资源交易平台2023年运行保障资金项目收入29.71万元；2.本年人员较2022年度减少2人，导致人员经费减少。导致2023年度财政拨款收入总体增加。
2023年度财政拨款支出为857.80万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加47.51万元，增长5.86%，主要原因是：1.本年新增两个项目专项经费支出69.41万元，黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目支出39.7万元、公共资源交易平台2023年运行保障资金项目29.71万元；2.本年人员较2022年度减少2人，导致人员经费减少。导致2023年度财政拨款支出总体增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入857.80万元。与2022年度相比，决算数增加46.38万元，增长5.72%，主要原因是：1.本年新增两个项目专项经费收入69.41万元，黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目收入39.7万元、公共资源交易平台2023年运行保障资金项目收入29.71万元；2.本年人员较2022年度减少2人，导致人员经费减少。导致2023年度财政拨款收入总体增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出857.80万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比，增加47.51万元，增长5.86%，主要原因是本年新增两个项目专项经费支出69.41万元，黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目支出39.7万元、公共资源交易平台2023年运行保障资金项目29.71万元，以及本年人员较2022年度减少2人，导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）695.43万元，占81.07%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）89.00万元，占10.38%；卫生健康支出（类）32.63万元，占3.80%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）40.74万元，占4.75%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.59万元，支出决算为857.80万元，完成年初预算的95.46%。其中:1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为757.2万元，支出决算为665.72万元，完成当年预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是：平台运行环境及信息安全服务项目合同于2024年1月签订，2023年未达到支付条件。年初预算169万元，实际支出39.7万元。
2.一般公共服务支出（类）]其他一般公共服务支出
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为45.26万元，支出决算为60.54万元，完成当年预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整，中心本年平均在职人员为39人。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成当年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：付退休人员龙梅独生子女费用。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为32.75万元，支出决算为32.63万元，完成当年预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为40.74万元，支出决算为40.74万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.39万元，其中：
（一）人员经费682.24万元，主要包括：工资福利支出663.3万元，其中包括：基本工资165.6万元、津贴补贴116.22万元、奖金34.07万元、绩效工资171.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.54万元、职业年金缴费24.44万元、职工基本医疗保险缴费20.66万元、公务员医疗补助缴费11.98万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金52.59万元；对家庭和个人的补助18.94万元，其中包括退休费5.64万元、抚恤金12.8万元、生活补贴0.5万元。。
（二）公用经费106.15万元，主要包括：办公费6.23万元、咨询费2.7万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费4.74万元、差旅费9.07万元、 物业管理费2.83万元、维修（护）费5.83万元、培训费4.31万元、公务接待费0.13万元、劳务费31万元、福利费11.47万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出6.86万元、办公设备购置0.23万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
本年无支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.30万元，增长107.98%;
主要变动原因是1.中心实有在编公务车1辆，使用至今已10年之久，车况差维修费用高，导致运行维护费用增加；2.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，下乡工作次数增加；
3.本年中心率先在全省实现全流程电子化，全面开展“不见面开标”，全省各州（市）乃至全国各地区交易中心来我中心参观交流次数增加，接待次数增加，导致本年公务接待费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.08万元，增长104.00%;
主要变动原因是1.中心公务车1辆，由于使用年限至今已10年之久，车况较差，维修费用高，导致运行维护费用增加；2.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，下乡工作次数增加。
3.公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.22万元，增长169.23%;
主要变动原因是本年中心率先在全省实现全流程电子化，全面开展“不见面开标”，全省各市（州）乃至全国各地区交易中心来我中心参观交流次数增加，接待次数增加，导致本年公务接待费有所增加。
国内接待费支出0.35万元，主要是：接待省中心考核组、全省一张网督查工作组及榆林市、张掖市、怀化市公共资源交易中心。2023年国内公务接待5.00批次，36.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务活动车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。共计2个项目进 行了绩效自评，涉及资金219万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目1：黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目
一、绩效目标完成情况
1、我州公共资源交易平台和监督平台系统云服务器正常、稳定运行；2、本年我州公共资源交易平台和监督平台的网络运行正常和数据安全；3、实现州交易中心到“云上贵州”的数据专线、交易中心互联网、电子政务外网等网络资源充足、安全、通畅；4、按国家网络安全相关要求，完成网络安全等级保护测评，完成网络安全体系达到国家网络安全要求，公共资源交易数据安全和服务质量有效提高；5、本年我州公共资源交易全流程电子化的各项工作正常、稳定、有序、高效开展。
二、存在问题
1.项目预算管理方面。黔东南州公共资源交易平台监督平台运行环境及信息安全服务项目，通过询价安排该项目一年服务期预算资金为169万元，后经与供应商的多轮磋商，经财政审批，通过竞争性磋商招标方式，最终以三年服务期成交价172.8万元（年服务费57.6万元），虽较大幅度减少项目预算成本，节约财政资金，但预算编制仍需进一步精确细化和的准确性。
2.绩效管理方面。中心预算绩效管理目标设定基本能实现以中心战略规划和年度计划为依据，人、财、物的投入与产出相匹配，本年入场项目成交率实际完成率达不到预定目标，因年初设定目标未考虑综合产权拍卖类项目的成交率情况，目标值设定与实际情况偏差度较大。
三、下一步工作措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部中心各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，各部室在编制项目预算目标指标工作中要更精准、细化、合理。
（二）完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、资产处置和报废审批、资产管理岗位职责等，加强单位内部的资产管理工作。
（三）进一步加强预算绩效运行监控，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证进一步加强预算绩效管理，认真做好绩效目标分析，及时向领导报告资金使用情况，以便及时作出调整，实现资金利用效率最大化。
（四）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位人员的责任感和紧迫感。
总的来说本年交易平台、监督平台、信息平台（云服务）安全、稳定运行，中心招投标业务工作正常、有序、高效开展，其他各项工作推进良好，自评得分90.72分，绩效评价为“优。
项目2：公共资源交易平台2023年运行保障资金项目。通过自评，本年项目完成情况较好，保障中心项目交易正常运转，项目支出严格落实过紧日子要求，自评结果97.8分，绩效评价为“优”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
中心本年度无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
公共资源交易平台2023年运行保障资金项目绩效自评表.xlsx
黔东南州公共资源交易平台监督平台2023年运行环境及信息安全服务项目绩效自评表.xlsx