黔东南州公共资源交易中心2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能…………………………………3-4
二、部门机构设置…………………………………4-6
三、预算单位构成…………………………………6
四、部门人员构成…………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表……………………………7-8
二、部门收入预算总表……………………………9
三、部门支出预算总表……………………………10-11
四、财政拨款收支预算总表………………………12-14
五、一般公共预算支出表…………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）16-22
七、政府性基金预算支出表………………………23
八、国有资本经营预算支出表……………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………25
十、基本支出预算总表……………………………26-29
十一、项目支出预算总表…………………………30
十二、部门政府采购预算表………………………31
十三、省对下转移支付预算表……………………32
十四、项目支出绩效目标表……………………… 33-37
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况……………………………38
二、财政拨款收支总体情况……………………… 38-39
三、财政拨款“三公”经费支出情况……………39
四、基本支出预算总体情况………………………40
五、项目支出预算总体情况………………………40
六、政府采购预算情况……………………………40
七、项目支出绩效目标情况………………………40-41
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明…………………42
二、国有资产占有使用情况………………………42
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况……42
四、名词解释………………………………………42-45
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）负责组织公共资源入场交易，为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务，承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。
（二）负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。
（三）协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。
（四）负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。
（五）协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。
（六）及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查核实。
（七）接受州公共资源交易管理委员会办公室的指导和监督。
（八）完成州委、州人民政府和州公共资源交易管理委员会办公室交办的工作。
二、部门机构设置
黔东南州公共资源交易中心为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。内设9个部室，具体为：
1、综合部
负责党务、行政综合事务、文秘、安保、档案等工作；负责场所、设施、车辆等平台资源的建设、保障与维护；负责机构编制、组织人事、内部审计、职工考评等工作。
2、财务部
负责按照国家、省、州的各项财政法规办法编报本单位预算、决算；负责交易活动保证金管理；负责经费使用管理；负责国有资产管理，制定并实施相关管理制度；
3、信息网络部
负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息，为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务；承担评审专家抽取；协助相关部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系；负责信息建设及维护、网络配置与管理，各类应用软件开发与技术支持等工作。
4、市场管理部
负责对公共资源交易活动现场秩序进行管理；负责对入场交易各方主体及从业人员资质、资格进行核验；对入场交易活动进行客观公正的记录和报告，为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据；协助相关部门管理评标专家库工作；负责保存和管理交易活动资料档案工作；负责开评标场地安排；负责交易项目的统计工作。
5、政府采购部
负责县（市）政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的组织服务工作。
6、建设工程交易部
负责工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料采购等进场交易活动的组织见证服务工作。
7、国土矿权交易部
负责水资源、矿产资源、土地资源等交易活动的组织服务工作。
8、综合产权交易部
负责国有产权处置，国有资产出让、出租，特许经营权、司法物品拍卖等交易活动的组织服务工作。
9、法律事务部
负责拟订中心各项管理制度和运行流程规范；监督公共资源交易环节严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；对公共资源交易工作中的重大问题进行调研并提出政策建议；负责项目质疑投诉的转办、承办和中心法律诉讼和应诉；负责中心人员的培训工作。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。
四、部门人员构成
核定黔东南州公共资源交易中心事业编制45名，全部为管理岗位，其中设：主任1名、副主任3名，正副科长职数15名。截至2024年12月实际到岗42名，其中主任1名，副主任3名，正科9名，副科6名，科员21名，试用期管理人员2名。退休人员5名。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
878.67 |
一、本年支出 |
878.67 |
|
（一）财政拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
719.37 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
878.67 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
72.73 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
31.39 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
55.18 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
878.67 |
支出总计 |
878.67 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
11+12+13 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
878.67 |
878.67 |
878.67 |
878.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黔东南州公共资源交易中心 |
878.67 |
878.67 |
878.67 |
878.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ |
3=6+9+12+ |
4=7+10+13+ |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
11+14+17 |
15+18 |
16+19 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
878.67 |
878.67 |
808.67 |
70 |
878.67 |
808.67 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010350 |
事业运行 |
719.37 |
719.37 |
649.37 |
70 |
719.37 |
649.37 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
8.42 |
0 |
8.42 |
8.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.31 |
64.31 |
64.31 |
0 |
64.31 |
64.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.39 |
31.39 |
31.39 |
0 |
31.39 |
31.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.18 |
55.18 |
55.18 |
0 |
55.18 |
55.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
878.67 |
一、本年支出 |
878.67 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
878.67 |
（一）一般公共服务支出 |
719.37 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
72.73 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
31.39 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
55.18 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
878.67 |
支出总计 |
878.67 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7+8 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
878.67 |
808.67 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010350 |
事业运行 |
719.37 |
649.37 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.31 |
64.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.39 |
31.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.18 |
55.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
674.46 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
167.15 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
76.72 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
174.67 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
103.03 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.31 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
31.39 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.01 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
55.18 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
125.8 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
4.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.67 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
22.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
14.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
4.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.13 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
25.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
8.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
39.50 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
8.42 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
8.42 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | |||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表8 | |||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
2.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1、公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
2 |
100% |
|
2、公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表10 | ||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ |
8 |
9 |
11 |
12 | |||||
|
10+11+12 | ||||||||||||||||
|
合计 |
808.67 |
808.67 |
808.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
黔东南州公共资源交易中心本级 |
人员类项目 |
682.88 |
682.88 |
682.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
167.15 |
167.15 |
167.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.72 |
76.72 |
76.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30103 |
奖金 |
174.67 |
174.67 |
174.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
103.03 |
103.03 |
103.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
8.42 |
8.42 |
8.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.31 |
64.31 |
64.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2011102 |
事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
31.39 |
31.39 |
31.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2010201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
55.18 |
55.18 |
55.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
公用经费运转类项目 |
2010350 |
事业运行 |
125.8 |
125.8 |
125.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
30201 |
办公费 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30205 |
水费 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30206 |
电费 |
22 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30209 |
物业管理费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
14 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30213 |
维修费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30216 |
培训费 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30226 |
劳务费 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30229 |
福利费 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.5 |
39.5 |
39.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | ||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | ||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
12 | |||||
|
合计 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
黔东南州公共资源交易中心本级 |
黔东南州公共资源交易“智慧评审”项目 |
2010350 |
事业运行 |
30227 |
业务委托费 |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025年黔东南州公共资源交易平台运行保障项目 |
2010350 |
事业运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州公共资源交易中心 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
103101 |
黔东南州公共资源交易中心 |
202500030557 |
黔东南州公共资源交易“智慧评审”项目 |
紧扣公共资源交易工作要点，坚持新发展理念，聚焦传统“人工评审”难点、痛点问题，以“计算机初评+专家评审+复核”的设计思路，建设基于大数据、人工智能技术为底层支撑平台的AI（人工智能）辅助评标系统，通过建立智能评分模型，将智能助手、智能清标、AI身份认证及围串标线索挖掘技术与评标流程进行深度融合，提供自动评审、智能引导、智能交互、智能分析等服务，推进“智慧评审”在公共资源交易领域的应用，实现交易“赋能”到交易“赋智”新跨越，进一步提高公共资源配置效率和公平性。 |
产出指标 |
数量指标 |
交易项目完成量 |
≥ |
3000 |
宗 |
|
|
线上审查招标文件数 |
≥ |
1200 |
份 |
通过招标文件“在线检”功能，实现对招标文件公平性及错敏词进行审查，为进场交易项目公平公正开展招投标工作 | |||||||
|
项目成交率 |
≥ |
70 |
% |
项目成交率是指项目进场后能成功完成交易的 | |||||||
|
交易项目全流程电子化率 |
= |
100 |
% |
实现招标公告公示、下载、提交投标文件、开标、评标、异议澄清补正、发放中标通知书、线上签订合同、文件归档等100%全流程电子化覆盖率或可办率。 | |||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
控制在部门预算内 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障交易项目公平、公正、公开 |
有效 |
||||||||
|
优化营商环境 |
不断优化 |
||||||||||
|
可持续影响 |
持续保障公共资源交易平台稳定运行 |
持续保障 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交易主体满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
202500030558 |
2025年黔东南州公共资源交易平台运行保障项目 |
扎实做好公共资源交易各项重点工作，保障交易系统日常运行维护和交易平台服务质量。为确保中心“全省一张网”、优化营商环境、乡村振兴等各项重点任务保质保量完成，保障交易项目公平、公正、公开， |
产出指标 |
数量指标 |
远程异地评审项目宗数 |
≥ |
100 |
宗 |
跨区域开展远程异地评标项目宗数 | ||
|
统一注册平台核验家次 |
≥ |
400 |
家次 |
||||||||
|
交易项目完成量 |
≥ |
3000 |
宗 |
||||||||
|
质量指标 |
交易项目全流程电子化率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
控制在部门预算内 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障交易项目公平、公正、公开 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响 |
持续保障公共资源交易平台稳定运行 |
持续保障 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交易主体满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额878.67 万元，其中：本年收入878.67 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入0 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额878.67 万元，其中：本年支出878.67 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出719.37.万元，社会保障和就业支出72.73万元，卫生健康支出31.39万元，住房保障支出55.18万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加5.93万元，增加0.68%，主要原因是：本年单位实有人数为42人，较上年新增3人，公用经费及人员经费较上年增加。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加5.93万元，增加0.68%，主要原因是：本年单位实有人数为42人，较上年新增3人，公用经费及人员经费较上年增加。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额878.67 万元，其中：本年收入878.67 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入0 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额878.67 万元，其中：一般公共服务支出719.37.万元，社会保障和就业支出72.73万元，卫生健康支出31.39万元，住房保障支出55.18万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为878.67 万元，比2024年预算增加5.93万元，增加0.68%，主要原因是：本年单位实有人数为42人，较上年新增3人，公用经费及人员经费较上年增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门财政拨款安排“三公”经费4.13 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.13 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.13 万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费4 万元，比2024年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：我中心车辆编制为3辆，因工作需要，经相关部门审批同意，2024年9月中心新增公车1辆，本年中心实有车辆2辆。
2025年公务用车购置费0 万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为808.67万元，其中：人员经费682.87万元，公用经费125.80万元。人员经费包含基本工资167.15万元、津贴补贴76.72万元、奖金174.67万元、绩效工资103.03万元；公用经费包含办公费4.00万元、水费0.67万元、电费22.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费14.00万元、维修（护）费0.50万元、培训费4.00万元、公务接待费0.13万元、劳务费25.00万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出39.50万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为70.00万元，其中：一般公共预算项目支出70.00万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年无项目支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目2个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算70.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门无重点项目。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机构运行经费预算为125.8万元，其中：办公费4.00万元、水费0.67万元、电费22.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费14.00万元、维修（护）费0.50万元、培训费4.00万元、公务接待费0.13万元、劳务费25.00万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出39.50万元。2025年部门机构运行经费预算比2024年同口径预算增加10.07万元，增长9.30%，主要原因是：增加原因为本年中心在职职工为42人，较上年增加3人，公用经费增加8.7万元，以及根据工作需要，经相关部门审批同意，2024年9月新增公车1辆，本年中心实有车辆2辆，较去年新增1辆，公务用车运行费增加2.00万元。
二、国有资产占有使用情况
截至2025 年1 月1 日，本部门固定资产金额750.27 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆2 辆，单价在100万元以上的设备1 台等。2025年度拟购置固定资产0.00 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。